Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року
За І півріччя 2018 року до загального фонду районного бюджету надійшло - 236 944 062,86 грн., що становить 99,3 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. Власних доходів (без дотацій та субвенцій) надійшло 36 468 300,67 грн., що становить 114,9 % до затвердженого обсягу в бюджеті.
З основних джерел надходження доходів районного бюджету виконаний план:
по податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 36 338 116,49 грн., або на 115,2 %;
по надходженню від орендної плати за оренду майна комунальної власності в сумі 82 795,16 грн., або на 138,0 %.
За І півріччя 2018 року районний бюджет отримав дотацій з Державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам на загальну суму 9 559 687,00 грн.
Отримано субвенцій з Державного та місцевих бюджетів по загальному фонду всього – 190 916 75,19 грн., в тому числі субвенцію на виплату пільг і субсидій населенню – 84 885 957,06 грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам – 32 923 388,05 грн., субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 932 022,59 грн., медична субвенція – 18 005 800,00 грн., освітня субвенція – 44 433 600,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 271 499,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 729 460,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок державної субвенції – 3 448 216,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок державної субвенції – 499 068,00 грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 277 592,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок субвенції з державного бюджету – 267 490,63 грн., інші субвенції – 4 241 981,86 грн.
До спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2018 року надійшло – 5 661 717,33 грн., що становить 81,7 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів на вказаний період. В тому числі, отримано інші субвенції – 2 465 705,00 грн.
Видатки загального і спеціального фондів за І півріччя 2018 року становлять 245 169 496,22 грн. при плані за відповідний період 267 302 923,10 грн. Виконання – 91,72 %.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з Державного бюджету здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 258 198 626,10 грн. План на І півріччя 2018 року з урахуванням змін склав 399 878 660,00 грн., виконання становить 92,75 %.
На соціально-культурну сферу направлено 223 776 334,95 грн., в тому числі на освіту – 69 898 094,86 грн., на культуру – 3 709 225,51 грн., на охорону здоров’я – 26 569 901,37 грн., на утримання територіального центру соціального обслуговування – 1 350 930,79 грн., на утримання центру соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді – 676 578,48 грн., на фізичну культуру та спорт – 1 145 868,37 грн., на виплату пільг і субсидій населенню – 85 065 789,60 грн., надання допомоги при народженні дитини, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам та інших видів соціальної допомоги незахищеним верствам населення – 34 427 923,38 грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) – 932 022,59 грн. Питома вага видатків на соціально – культурну сферу становить 93,44 % від усіх видатків загального фонду районного бюджету.
На соціальні виплати направлено 68 156 914,74 грн., або 57,12 % загального обсягу видатків без трансфертів (у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 66 397 793,41 грн., на придбання медикаментів спрямовано 1 347,68 грн., на продукти харчування 1 757 773,65 грн.).
Видатки по енергоносіях за І півріччя 2018 року профінансовано у розмірі 6 330 469,66 грн.
Видатки спеціального фонду за І півріччя 2018 року становлять 5 678 655,51 грн. План на І півріччя 2018 року з урахуванням змін склав - 9 104 297,00 грн., виконання становить 62,37 %.
По спеціальному фонду бюджету заплановано надання державного пільгового кредиту iндивiдуальним сільським забудовникам в сумі 20000 грн., протягом І півріччя 2018 року фінансування не здійснювалось.
План по поверненню бюджетних позичок індивідуальним сільським забудовникам становить 1210 грн., фактично кошти не повертались.
Станом на 01.07.2018 кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.
По загальному фонду районного бюджету видатки перевищили доходи на 2 546 777,85 грн., по спеціальному фонду районного бюджету видатки перевищили доходи на 16 938,18 грн.
