ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК
За 2017 рік до загального фонду районного бюджету надійшло - 377 145 136,84 грн., що становить 101,3 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. Власних доходів (без дотацій та субвенцій) надійшло 78 368 146,74 грн., що становить 114,4 % до затвердженого обсягу в бюджеті.
З основних джерел надходження доходів районного бюджету виконаний план:
по податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 77 872 831,39 грн., або на 114,4 %;
по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в сумі 176 402,00 грн., або на 113,1 %;
по надходженню від орендної плати за оренду майна комунальної власності в сумі 132 953,42 грн., або на 146,3 %.
За 2017 рік районний бюджет отримав дотацій з Державного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 30 173 500,00 грн.
Отримано субвенцій з Державного та обласного бюджету по загальному фонду всього – 263 498 311,93 грн., в тому числі субвенцію на виплату пільг і субсидій населенню – 91 074 487,88 грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам – 66 445 745,19 грн., субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 1 769 120,90 грн., медична субвенція – 37 953 380,00 грн., освітня субвенція – 62 558 900,00 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 21 563,70 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 250 000,00 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 804 757,05 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 292 569,76 грн., інші субвенції – 1 327 787,45 грн.
Крім того, з місцевих бюджетів району отримано інші субвенції по загальному фонду в сумі 5 105 178,17 грн.
До спеціального фонду районного бюджету за 2017 рік надійшло -6 568 434,71 грн., що становить 88,4 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів на вказаний період. В тому числі, отримано інші субвенції всього – 1 805 127,72 грн. з них з обласного бюджету 768 258,90 грн., з місцевих бюджетів району в сумі 1 036 868,82грн.
Видатки загального і спеціального фондів за 2017 рік становлять 378 654 546,64 грн. при плані за відповідний період 391 043 471,89 грн. Виконання – 96,8 %.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з Державного бюджету здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 368 140 334,05 грн. План на 2017 рік з урахуванням змін склав 379 377 678,89 грн., виконання становить 97,0 %.
На соціально-культурну сферу направлено 335 509 942,95 грн., в тому числі на освіту – 110 650 041,09 грн., на культуру – 11 092 905,99 грн., на охорону здоров’я – 49 586 643,50 грн., на утримання територіального центру соціального обслуговування – 2 539 695,07 грн., на утримання центру соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді – 1 302 873,24 грн., на фізичну культуру та спорт – 2 081 986,53 грн., на виплату пільг і субсидій населенню – 92 333 824,14 грн., надання допомоги при народженні дитини, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам – 64 152 852,49 грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) – 1 769 120,90 грн. Питома вага видатків на соціально – культурну сферу становить 91,1 % від усіх видатків загального фонду бюджету.
На соціальні виплати направлено 106 604 246,46 грн., або 51,4 % загального обсягу видатків без трансфертів (у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 103 542 296,54 грн., на придбання медикаментів спрямовано 12 296,28 грн., на продукти харчування 3 049 653,64 грн.).
Видатки по енергоносіях за 2017 рік профінансовано у розмірі 13 041 747,95 грн.
Видатки спеціального фонду за 2017 рік становлять 10 534 212,59 грн. План на 2017 рік з урахуванням змін склав - 11 667 003 грн., виконання становить 90,3 %.
По спеціальному фонду бюджету заплановано надання державного пільгового кредиту iндивiдуальним сільським забудовникам в сумі 20 000 грн., протягом 2017 року фінансування не здійснювалось.
План по поверненню бюджетних позичок індивідуальним сільським забудовникам становить 1210 грн., фактично кошти не повертались.
Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.
По загальному фонду районного бюджету доходи перевищили видатки на 9 004 802,79 грн., по спеціальному фонду районного бюджету видатки перевищили доходи на 3 945 777,88 грн.
https://rada.info/upload/users_files/20514445/af0e72c5101700f58228aa02c6dca750.xls
https://rada.info/upload/users_files/20514445/e4efa61b439959eb8a7035e74bd118f7.xls
